Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2297 |
Data de lançamento: |
10/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)33271452, 3327-1440 E 3327-1299, DO MÊS DE MAIO/2012.... |
23,88 |
23,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)33271452, 3327-1440 E 3327-1299, DO MÊS DE MAIO/2012.... |
23,88 |
|
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| 10/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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23,88 |
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| 14/05/2012 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-4,44 |
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| 14/05/2012 |
|
-4,44 |
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| 15/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12978 |
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19,44 |
| TOTAL |
19,44 |
19,44 |
19,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
