| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER |
| Número do empenho: | 2298 | Data de lançamento: | 10/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.92.30.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEITARIA,PARA CONFECCIONAR 01 BOLO PERSONALIZADO,QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 12/05/2012 À COMUNIDADE,EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE SALTO DOJACUI-RS............................. -BOLO DE 30 METROS DE COMPRIMENTO,COM 50cm DE LARGURA E 10cm DE ALTURA,SENDO DE PÃO DE LÓ INDUSTRIALIZADO,COM UMA CAMADA DE RECHEIO,COM LEITE CONDENSADO COZIDO E COBERTURA COM CLARA COZIDA OU CHANTILY,COM DECORAÇÃO 30 ANOS EM ISOPOR,COM VELAS EM CIMA,COM ESCR | 5.360,00 | 5.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEITARIA,PARA CONFECCIONAR 01 BOLO PERSONALIZADO,QUE SERÁ SERVIDO NO DIA 12/05/2012 À COMUNIDADE,EM COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSÁRIO DE SALTO DOJACUI-RS............................. -BOLO DE 30 METROS DE COMPRIMENTO,COM 50cm DE LARGURA E 10cm DE ALTURA,SENDO DE PÃO DE LÓ INDUSTRIALIZADO,COM UMA CAMADA DE RECHEIO,COM LEITE CONDENSADO COZIDO E COBERTURA COM CLARA COZIDA OU CHANTILY,COM DECORAÇÃO 30 ANOS EM ISOPOR,COM VELAS EM CIMA,COM ESCR | 5.360,00 | ||
| 19/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 5.360,00 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14709 | 5.360,00 | ||
| TOTAL | 5.360,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
