| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 234 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS...................... | 2,99 | 29,90 |
| 10.00 | -SABÃO EM PÓ............................................... | 5,30 | 53,00 |
| 24.00 | -DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA,EMBALAGEM DE 2 LITROS.... | 3,70 | 88,80 |
| 6.00 | -DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS........................ | 4,90 | 29,40 |
| 36.00 | -CERA LÍQUIDA VERMELHA,EMBALAGEM DE 850ml.................. | 3,89 | 140,04 |
| 4.00 | -BARRA DE SABÃO DE 400gr.CADA.............................. | 1,35 | 5,40 |
| 30.00 | -SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, COM 10 UNIDADES CADA........ | 2,60 | 78,00 |
| 6.00 | -LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM DE 200ml......................... | 2,30 | 13,80 |
| 18.00 | -ÁLCOOL.................................................... | 4,30 | 77,40 |
| 4.00 | -PURIFICADOR DE AR 400ml/255gr............................. | 7,30 | 29,20 |
| 30.00 | -SACO DE LIXO DE 30 LITROS,EMBALAGEM COM 10 UN IDADES CADA. | 1,39 | 41,70 |
| 2.00 | -VASSOURA DE NYLON......................................... | 6,90 | 13,80 |
| 8.00 | -TOALHA COMUM DE BANHO..................................... | 12,90 | 103,20 |
| 4.00 | -LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500ml........................... | 2,85 | 11,40 |
| 2.00 | -PRENDEDOR DE ROUPAS,EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CADA........ | 0,89 | 1,78 |
| 6.00 | -SABONETE DE 90gr.CADA..................................... | 0,89 | 5,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS..... -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 2 LITROS...................... -SABÃO EM PÓ............................................... -DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA,EMBALAGEM DE 2 LITROS.... -DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2 LITROS........................ -CERA LÍQUIDA VERMELHA,EMBALAGEM DE 850ml.................. -BARRA DE SABÃO DE 400gr.CADA.............................. -SACO PARA LIXO DE 100 LITROS, COM 10 UNIDADES CADA........ -LUSTRA MÓVEIS, EMBALAGEM DE 200ml......................... -ÁLCOOL.................................................... -PURIFICADOR DE AR 400ml/255gr............................. -SACO DE LIXO DE 30 LITROS,EMBALAGEM COM 10 UN IDADES CADA. -VASSOURA DE NYLON......................................... -TOALHA COMUM DE BANHO..................................... -LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500ml........................... -PRENDEDOR DE ROUPAS,EMBALAGEM COM 12 UNIDADES CADA........ -SABONETE DE 90gr.CADA..................................... | 722,16 | ||
| 14/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 722,16 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9509 | 722,16 | ||
| TOTAL | 722,16 | 722,16 | 722,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
