Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012,PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA IMV-4169 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -510,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL..............................
1.055,19
1.055,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012,PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA IMV-4169 ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -510,63 LITROS DE ÓLEO DIESEL..............................
1.055,19
14/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.055,19
16/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13053
1.055,19
TOTAL
1.055,19
1.055,19
1.055,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
