REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012,PELAS MÁQUINAS MANUAIS E PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -479,16 LITROS DE GASOLINA.................................
1.350,93
1.350,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012,PELAS MÁQUINAS MANUAIS E PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -479,16 LITROS DE GASOLINA.................................
1.350,93
14/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.350,93
16/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13058
1.350,93
TOTAL
1.350,93
1.350,93
1.350,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
