Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JEAN CARLA CAMPOS DE MATOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2360	Data de lançamento:	14/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -BORRACHA DE APAGAR No.40...................................	0,28	5,60
10.00	-MARCADOR PERMANENTE 9 (PINCEL ATÔMICO)AZUL.................	1,29	12,90
10.00	-CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMÃO.............................	1,23	12,30
50.00	-FITA CREPE COM 24MM/50MT...................................	3,99	199,50
10.00	-PASTA C/DIVISÓRIA PLÁSTICA C/50 SACOS......................	6,90	69,00
20.00	-PILHA PALITO P/CONTROLE....................................	0,49	9,80
1.00	-GRAMPEADOR PARA 50 FOLHAS 23/8(5/16")METAL.................	38,90	38,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -BORRACHA DE APAGAR No.40................................... -MARCADOR PERMANENTE 9 (PINCEL ATÔMICO)AZUL................. -CANETA MARCA TEXTO VERDE LIMÃO............................. -FITA CREPE COM 24MM/50MT................................... -PASTA C/DIVISÓRIA PLÁSTICA C/50 SACOS...................... -PILHA PALITO P/CONTROLE.................................... -GRAMPEADOR PARA 50 FOLHAS 23/8(5/16")METAL.................	348,00
25/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		348,00
04/07/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-348,00
04/07/2012		-348,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®