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Exercício: 2012
Nome do Credor: LUCIANA SANTOS DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2369	Data de lançamento:	14/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	REF,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -ESPONJA PARA LOUÇA........................................	1,00	10,00
7.00	-SAPÓLIO...................................................	4,45	31,15
1.00	-SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES.............................	5,65	5,65
3.00	-SABÃO EM PÓ...............................................	6,50	19,50
24.00	-APARELHO DE BARBEAR.......................................	1,30	31,20
1.00	-LIXA.....................................................	1,00	1,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2012	REF,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -ESPONJA PARA LOUÇA........................................ -SAPÓLIO................................................... -SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES............................. -SABÃO EM PÓ............................................... -APARELHO DE BARBEAR....................................... -LIXA.....................................................	98,50
21/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		98,50
19/06/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-98,50
19/06/2012		-98,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00