| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EILTON I NEU |
| Número do empenho: | 237 | Data de lançamento: | 20/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,A SER UTILIZADO COMO SUPRIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......... -CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGINAL HP901.................... | 45,00 | 225,00 |
| 2.00 | -CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL COLORIDA HP 901................ | 68,00 | 136,00 |
| 1.00 | -CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL,PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4200.................................................... | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,A SER UTILIZADO COMO SUPRIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......... -CARTUCHO DE TINTA PRETA ORIGINAL HP901.................... -CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL COLORIDA HP 901................ -CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL,PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4200.................................................... | 471,00 | ||
| 09/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 471,00 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9519 | 471,00 | ||
| TOTAL | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
