REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -COPO DESCARTÁVEL 200ml,COM 100 UNIDADES CADA..............
4,45
97,90
13.00
-COPO DESCARTÁVEL DE 50ml,COM 100 UNIDADES CADA............
3,35
43,55
2.00
-SACO PARA EMBALAGEM.COM 100 UNIDADES CADA.................
3,95
7,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -COPO DESCARTÁVEL 200ml,COM 100 UNIDADES CADA.............. -COPO DESCARTÁVEL DE 50ml,COM 100 UNIDADES CADA............ -SACO PARA EMBALAGEM.COM 100 UNIDADES CADA.................
149,35
21/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
149,35
19/06/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-149,35
19/06/2012
-149,35
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
