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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2379	Data de lançamento:	14/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -SABÃO EM PÓ...............................................	4,90	4,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.......... -SABÃO EM PÓ...............................................	4,90
21/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		4,90
22/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4,90
TOTAL		4,90	4,90	4,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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