Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2385
Data de lançamento:
16/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA No.04.000043.0-0(PREF.MUNIC.SALTO DO JACUI CTA MOV)......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO No.033108.........................
REF.PAGAMENTO DE TARIFA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA No.04.000043.0-0(PREF.MUNIC.SALTO DO JACUI CTA MOV)......... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO No.033108......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO No.033109.........................
14,00
16/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
14,00
17/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
14,00
TOTAL
14,00
14,00
14,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
