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Exercício: 2012
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2399	Data de lançamento:	17/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ALGODÃO HIDROFOLIO 500G....................................	10,80	54,00
10.00	-COMPRESSA 7,5X7,5 13FIOS...................................	20,00	200,00
1.00	-CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG 3CM CX/24UN........................	68,80	68,80
100.00	-POLIFIX 2 VIAS C/CLAMP COMPOJET............................	0,75	75,00
10.00	-SONDA ENDOTRAQUIAL 7,5 COM BALONETE........................	3,50	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -ALGODÃO HIDROFOLIO 500G.................................... -COMPRESSA 7,5X7,5 13FIOS................................... -CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG 3CM CX/24UN........................ -POLIFIX 2 VIAS C/CLAMP COMPOJET............................ -SONDA ENDOTRAQUIAL 7,5 COM BALONETE........................	432,80
30/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		432,80
04/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			432,80
TOTAL		432,80	432,80	432,80
SALDO A PAGAR				0,00