Nome do Credor: LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
241
Data de lançamento:
20/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1200.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO DISTRITO DE TABAJARA........... -TUBO PEAD 25mm PAREDE 2 PN 10.............................
1,90
2.280,00
5.00
-UNIÃO PEAD 25mm...........................................
6,40
32,00
1.00
-COLAR DE TOMADA PEAD 40X3/4...............................
7,11
7,11
1.00
-ADAPTADOR PEAD RM 25X3/4..................................
2,96
2,96
1.00
-ADAPTADOR PEAD RF 25X3/4..................................
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO DISTRITO DE TABAJARA........... -TUBO PEAD 25mm PAREDE 2 PN 10............................. -UNIÃO PEAD 25mm........................................... -COLAR DE TOMADA PEAD 40X3/4............................... -ADAPTADOR PEAD RM 25X3/4.................................. -ADAPTADOR PEAD RF 25X3/4.................................. -PASTA LUBRIFICANTE 300gr..................................
2.335,18
30/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.335,18
03/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9117
2.335,18
TOTAL
2.335,18
2.335,18
2.335,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
