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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2410 Data de lançamento: 18/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
46.00 REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO "ICM"QUE TRABALHA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.................. -CARNE...................................................... 12,00 552,00
120.00 -PÃO CACETINHO.............................................. 0,25 30,00
3.00 -TOMATE..................................................... 1,99 5,97
2.00 -CEBOLA..................................................... 1,99 3,98
2.00 -REPOLHO.................................................... 2,50 5,00
2.00 -VINAGRE.................................................... 1,90 3,80
5.00 -SAL........................................................ 1,99 9,95
8.00 -SACO DE CARVÃO 4KG......................................... 5,99 47,92
20.00 -REFRIGERANTE............................................... 3,69 73,80
1.00 -PACOTE DE COPO DESCATÁVEL.................................. 3,14 3,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO "ICM"QUE TRABALHA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.................. -CARNE...................................................... -PÃO CACETINHO.............................................. -TOMATE..................................................... -CEBOLA..................................................... -REPOLHO.................................................... -VINAGRE.................................................... -SAL........................................................ -SACO DE CARVÃO 4KG......................................... -REFRIGERANTE............................................... -PACOTE DE COPO DESCATÁVEL.................................. 735,56
22/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 735,56
12/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 735,56
TOTAL 735,56 735,56 735,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.