Nome do Credor: GAUCHO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2411
Data de lançamento:
18/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3339.03.92.30.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE,PARA TRAZER EQUIPE DE HIP-HOP,DE PORTO ALEGRE/SALTO DO JACUI,FIM DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 1ªSEMANA MUNICIPAL DE HIP-HOP DE SALTO DO JACUI/RS,DIAS 19 E 20 DE MAIO/2012.................
1.480,00
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE,PARA TRAZER EQUIPE DE HIP-HOP,DE PORTO ALEGRE/SALTO DO JACUI,FIM DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 1ªSEMANA MUNICIPAL DE HIP-HOP DE SALTO DO JACUI/RS,DIAS 19 E 20 DE MAIO/2012.................
1.480,00
18/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.480,00
29/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.480,00
TOTAL
1.480,00
1.480,00
1.480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
