AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IMI-1909,DE USO DA SEC.DA FAZENDA........................... -ADITIVO....................................................
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IMI-1909,DE USO DA SEC.DA FAZENDA........................... -ADITIVO....................................................
50,00
18/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
50,00
13/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16923
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
