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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2431	Data de lançamento:	21/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
35.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -SABÃO EM PÓ................................................	2,25	78,75
100.00	-SAPÓLIO....................................................	0,70	70,00
65.00	-ESPONJA....................................................	0,32	20,80
48.00	-PALITOS....................................................	0,30	14,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.. -SABÃO EM PÓ................................................ -SAPÓLIO.................................................... -ESPONJA.................................................... -PALITOS....................................................	183,95
18/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		183,95
23/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			183,95
TOTAL		183,95	183,95	183,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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