| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLINICA TRINDADE DA CRUZ LTDA. |
| Número do empenho: | 2456 | Data de lançamento: | 22/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.10.10.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | REF.PAGAMENTO DE DESPESAS ADVINDAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA,PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE:.......................... -LUIZ E.P.GOELZER........................................... -LEONARDO BROCK............................................. -JOSÉ NEI ALMEIDA........................................... -MARIANO N.DA SILVA......................................... -LINDOMAR DE SOUZA.......................................... -PABLO CAMARGO.......... | 1.500,00 | 10.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2012 | REF.PAGAMENTO DE DESPESAS ADVINDAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA,PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DE:.......................... -LUIZ E.P.GOELZER........................................... -LEONARDO BROCK............................................. -JOSÉ NEI ALMEIDA........................................... -MARIANO N.DA SILVA......................................... -LINDOMAR DE SOUZA.......................................... -PABLO CAMARGO.......... DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 9.000,00 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 9.000,00 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14682 | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
