| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 23/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.25.20.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO LONGO E TETO ALTO ZERO KM,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2011,MOVIDO A ÓLEO DIESEL,PARA SER TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA.................................. ............................................................ ...........2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA............ -CONFORME 2.3 DO EDITAL,ONDE ABRANGE A GARANTIA DE QUALQUER CONSERTO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU EQUIPAMENTOS,BEM COMO A MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO,SEM ACARRETAR ÔNUS PARA O CONTRATANTE................... | 53.600,00 | 53.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2012 | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO LONGO E TETO ALTO ZERO KM,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2011,MOVIDO A ÓLEO DIESEL,PARA SER TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA.................................. ............................................................ ...........2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA............ -CONFORME 2.3 DO EDITAL,ONDE ABRANGE A GARANTIA DE QUALQUER CONSERTO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU EQUIPAMENTOS,BEM COMO A MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO,SEM ACARRETAR ÔNUS PARA O CONTRATANTE................... | 53.600,00 | ||
| 01/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 53.600,00 | ||
| 13/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14288 | 53.600,00 | ||
| TOTAL | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
