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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2483 Data de lançamento: 23/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3449.05.25.20.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO LONGO E TETO ZERO KM,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2011,MOVIDO A ÓLEO DIESEL,PARA SER TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA.................................. ............................................................ .............2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA.......... -CONFORME 2.3 DO EDITAL,ONDE ABRANGE A GARANTIA DE QUALQUER CONSERTO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU EQUIPAMENTOS,BEM COMO A MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO,SEM ACARRETAR ÔNUS PARA O CONTRATANTE........................ 25.750,00 25.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2012 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FURGÃO LONGO E TETO ZERO KM,COM ANO E MODELO MÍNIMO 2011,MOVIDO A ÓLEO DIESEL,PARA SER TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA.................................. ............................................................ .............2 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARANTIA.......... -CONFORME 2.3 DO EDITAL,ONDE ABRANGE A GARANTIA DE QUALQUER CONSERTO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS OU EQUIPAMENTOS,BEM COMO A MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO,SEM ACARRETAR ÔNUS PARA O CONTRATANTE........................ 25.750,00
27/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 25.750,00
18/10/2012 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -15.750,00
23/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 10.000,00
31/10/2012 -15.750,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.