Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2506	Data de lançamento:	23/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Campanha da Vacina dos Idosos
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CAMPANHA DE VACINAÇÃO -VIGILANCIA SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS PELA EQUIPE DE VACINAÇÃO VOLANTE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA,REALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.......... -GALETO....................................................	3,99	47,88
2.00	-ARROZ.....................................................	1,49	2,98
8.00	-REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 2 LITROS CADA...................	3,79	30,32
2.00	-REPOLHO...................................................	1,50	3,00
2.00	-TOMATE....................................................	1,99	3,98
2.00	-CUCA......................................................	2,99	5,98
1.00	-AZEITE....................................................	3,59	3,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2012	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS PELA EQUIPE DE VACINAÇÃO VOLANTE QUE ESTÁ PARTICIPANDO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA,REALIZADA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.......... -GALETO.................................................... -ARROZ..................................................... -REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 2 LITROS CADA................... -REPOLHO................................................... -TOMATE.................................................... -CUCA...................................................... -AZEITE....................................................	97,73
04/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		97,73
18/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			97,73
TOTAL		97,73	97,73	97,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®