Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3339.03.99.30.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO VIA JORNAL,PARA DIVULGAR A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA,REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012..............
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2012
PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO VIA JORNAL,PARA DIVULGAR A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA,REALIZADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012..............
50,00
29/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
50,00
04/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.