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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2511	Data de lançamento:	25/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESINA EM FORMA DE CHAMA DE VELA CX/07 UN......................................	34,65	34,65
4.00	-PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESINA EM FORMA DE DISCO CX/07 UN..............................................	34,65	138,60
2.00	-PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESINA EM FORMA DE TAÇA CX/07 UN...............................................	34,65	69,30
1.00	-LIXA DE POLIÉSTER DE 2,5MM.................................	8,99	8,99
5.00	-LIXA METÁLICA DE 4MM.......................................	4,65	23,25
1.00	-RÉGUA MILIMETRADA..........................................	9,00	9,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESINA EM FORMA DE CHAMA DE VELA CX/07 UN...................................... -PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESINA EM FORMA DE DISCO CX/07 UN.............................................. -PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESINA EM FORMA DE TAÇA CX/07 UN............................................... -LIXA DE POLIÉSTER DE 2,5MM................................. -LIXA METÁLICA DE 4MM....................................... -RÉGUA MILIMETRADA..........................................	283,79
11/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		283,79
03/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			283,79
TOTAL		283,79	283,79	283,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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