Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2512 |
Data de lançamento: |
25/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500G.............................. |
9,69 |
193,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO C/500G.............................. |
193,80 |
|
|
| 30/08/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
193,80 |
|
| 04/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
193,80 |
| TOTAL |
193,80 |
193,80 |
193,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
