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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2518 Data de lançamento: 25/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -CAPAS PARA ESCOVA.......................................... 0,65 1.300,00
1.00 -CLOREXIDINA 2%............................................. 8,26 8,26
1.00 -CORRENTE PARA GUARDANAPO................................... 4,90 4,90
5.00 -CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL........... 21,00 105,00
3.00 -LIMALHA.................................................... 103,70 311,10
8.00 -LUBRIFICANTE............................................... 28,90 231,20
15.00 -PONTA DIAMANTADA No.1090................................... 5,65 84,75
30.00 -TAÇA DE BORRACHA........................................... 1,05 31,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -CAPAS PARA ESCOVA.......................................... -CLOREXIDINA 2%............................................. -CORRENTE PARA GUARDANAPO................................... -CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL........... -LIMALHA.................................................... -LUBRIFICANTE............................................... -PONTA DIAMANTADA No.1090................................... -TAÇA DE BORRACHA........................................... 2.076,71
18/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.076,71
22/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.076,71
TOTAL 2.076,71 2.076,71 2.076,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.