| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA |
| Número do empenho: | 2518 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -CAPAS PARA ESCOVA.......................................... | 0,65 | 1.300,00 |
| 1.00 | -CLOREXIDINA 2%............................................. | 8,26 | 8,26 |
| 1.00 | -CORRENTE PARA GUARDANAPO................................... | 4,90 | 4,90 |
| 5.00 | -CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL........... | 21,00 | 105,00 |
| 3.00 | -LIMALHA.................................................... | 103,70 | 311,10 |
| 8.00 | -LUBRIFICANTE............................................... | 28,90 | 231,20 |
| 15.00 | -PONTA DIAMANTADA No.1090................................... | 5,65 | 84,75 |
| 30.00 | -TAÇA DE BORRACHA........................................... | 1,05 | 31,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -CAPAS PARA ESCOVA.......................................... -CLOREXIDINA 2%............................................. -CORRENTE PARA GUARDANAPO................................... -CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL........... -LIMALHA.................................................... -LUBRIFICANTE............................................... -PONTA DIAMANTADA No.1090................................... -TAÇA DE BORRACHA........................................... | 2.076,71 | ||
| 18/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.076,71 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.076,71 | ||
| TOTAL | 2.076,71 | 2.076,71 | 2.076,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
