| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 2528 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS IJC-3162,IJI-0307,ÔNIBUS IKK-1657 E KOMBI IPO-9822,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............................ -PARAFUSO 10X35............................................ | 1,50 | 9,00 |
| 2.50 | -FERRO CHATO............................................... | 8,00 | 20,00 |
| 2.00 | -REPARO PINÇA DE FREIO..................................... | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | -CABO DE AFOGADOR.......................................... | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | -CORREIA 13AV.............................................. | 36,00 | 72,00 |
| 1.00 | -REPARO BOMBA D'ÁGUA....................................... | 183,00 | 183,00 |
| 1.00 | -COLA SILICONE VERMELHA.................................... | 6,50 | 6,50 |
| 2.00 | -PARAFUSO CUICA............................................ | 13,00 | 26,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO 10X50............................................ | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | -DUREPOX................................................... | 5,00 | 5,00 |
| 4.00 | -COXIM RADIADOR............................................ | 6,00 | 24,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO 8X25,COM PORCA................................... | 0,50 | 4,00 |
| 1.20 | -MANGA 12mm................................................ | 8,33 | 10,00 |
| 3.00 | -ABRAÇADEIRA............................................... | 1,00 | 3,00 |
| 1.00 | -SUPORTE DE MOLA TRASEIRA.................................. | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -PINO MOLA................................................. | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | -BUCHA DE MOLA............................................. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS IJC-3162,IJI-0307,ÔNIBUS IKK-1657 E KOMBI IPO-9822,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............................ -PARAFUSO 10X35............................................ -FERRO CHATO............................................... -REPARO PINÇA DE FREIO..................................... -CABO DE AFOGADOR.......................................... -CORREIA 13AV.............................................. -REPARO BOMBA D'ÁGUA....................................... -COLA SILICONE VERMELHA.................................... -PARAFUSO CUICA............................................ -PARAFUSO 10X50............................................ -DUREPOX................................................... -COXIM RADIADOR............................................ -PARAFUSO 8X25,COM PORCA................................... -MANGA 12mm................................................ -ABRAÇADEIRA............................................... -SUPORTE DE MOLA TRASEIRA.................................. -PINO MOLA................................................. -BUCHA DE MOLA............................................. | 648,00 | ||
| 18/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 648,00 | ||
| 22/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 648,00 | ||
| TOTAL | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
