| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2529 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822 DO TRANSPORTE ESCOLAR........... -KIT DE EMBUCHAMENTO COMPLETO,INSTALADO.................... | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822 DO TRANSPORTE ESCOLAR........... -KIT DE EMBUCHAMENTO COMPLETO,INSTALADO.................... | 550,00 | ||
| 11/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 550,00 | ||
| 15/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
