| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ATAMIR VANDERLEI DA S.ANDRADE |
| Número do empenho: | 2531 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.30.20.10.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO,PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,REALIZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ATAMIR V.S.ANDRADE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE........... -RESTITUIÇÃO REF.REFEIÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 24/04/2012 NOTA FISCAL Nº1081,02/05/2012 NOTA FISCAL Nº62120,04/05/2012 NOTA FISCAL Nº393,05/05/2012 NOTA FISCAL Nº6035 E 07/05/2012 NOTA FISCAL Nº27706......................................... | 87,00 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | RESTITUIÇÃO,PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,REALIZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR.ATAMIR V.S.ANDRADE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA A SEC.MUNICIPAL DA SAÚDE........... -RESTITUIÇÃO REF.REFEIÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 24/04/2012 NOTA FISCAL Nº1081,02/05/2012 NOTA FISCAL Nº62120,04/05/2012 NOTA FISCAL Nº393,05/05/2012 NOTA FISCAL Nº6035 E 07/05/2012 NOTA FISCAL Nº27706......................................... | 87,00 | ||
| 25/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 87,00 | ||
| 01/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
