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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2534	Data de lançamento:	25/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -FIO DE SUTURA NYLON 4-0....................................	0,60	72,00
40.00	-LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M.............................	12,50	500,00
40.00	-LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P.............................	12,50	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -FIO DE SUTURA NYLON 4-0.................................... -LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M............................. -LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P.............................	1.072,00
11/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.072,00
02/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.072,00
TOTAL		1.072,00	1.072,00	1.072,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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