| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EQUIFARMA-COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ATADURA CREPOM 10CM PCT/12 ROLO 13 FIOS.................... | 3,74 | 149,60 |
| 30.00 | -ATADURA CREPOM 8CM PCT/12 ROLO 13 FIOS..................... | 3,70 | 111,00 |
| 50.00 | -CATETER PARA SORO TIPO ÓCULOS.............................. | 0,69 | 34,50 |
| 5.00 | -COTONETE CX/75 HASTES...................................... | 0,99 | 4,95 |
| 100.00 | -EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS................................ | 0,57 | 57,00 |
| 1000.00 | -ESCOVA GINECOLÓGICA........................................ | 0,18 | 180,00 |
| 1000.00 | -ESPÁTULA DE AYRE........................................... | 0,05 | 50,00 |
| 500.00 | -ESPÉCULO P................................................. | 0,79 | 395,00 |
| 10.00 | -EXTENSOR PARA GARROTE...................................... | 1,00 | 10,00 |
| 30.00 | -FITA PARA AUTOCLAVE........................................ | 2,69 | 80,70 |
| 45.00 | -FITA PARA AUTOCLAVE........................................ | 2,69 | 121,05 |
| 50.00 | -GAZE TIPO QUEIJO ROLO COM 500G 9 FIOS...................... | 22,30 | 1.115,00 |
| 20.00 | -MONONYLON 3-0 COM AGULHA................................... | 0,81 | 16,20 |
| 20.00 | -MONONYLON 4-0 COM AGULHA................................... | 0,81 | 16,20 |
| 1.00 | -SCALPE No.19 CX/100 UN..................................... | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | -SCALPE No.21 CX/100 UN..................................... | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | -SCALPE No.23 CX/100 UN..................................... | 9,90 | 9,90 |
| 6.00 | -SERINGA 1ML COM AGULHA CX/100 UN........................... | 9,90 | 59,40 |
| 12.00 | -SONDA FOLEY 2 VIAS SISTEMA FECHADO No.18................... | 0,97 | 11,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ATADURA CREPOM 10CM PCT/12 ROLO 13 FIOS.................... -ATADURA CREPOM 8CM PCT/12 ROLO 13 FIOS..................... -CATETER PARA SORO TIPO ÓCULOS.............................. -COTONETE CX/75 HASTES...................................... -EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS................................ -ESCOVA GINECOLÓGICA........................................ -ESPÁTULA DE AYRE........................................... -ESPÉCULO P................................................. -EXTENSOR PARA GARROTE...................................... -FITA PARA AUTOCLAVE........................................ -FITA PARA AUTOCLAVE........................................ -GAZE TIPO QUEIJO ROLO COM 500G 9 FIOS...................... -MONONYLON 3-0 COM AGULHA................................... -MONONYLON 4-0 COM AGULHA................................... -SCALPE No.19 CX/100 UN..................................... -SCALPE No.21 CX/100 UN..................................... -SCALPE No.23 CX/100 UN..................................... -SERINGA 1ML COM AGULHA CX/100 UN........................... -SONDA FOLEY 2 VIAS SISTEMA FECHADO No.18................... | 2.441,94 | ||
| 27/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.441,94 | ||
| 03/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.441,94 | ||
| TOTAL | 2.441,94 | 2.441,94 | 2.441,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
