| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2547 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS INM-8073(UNIDADE MÓVEL) E DA KOMBI PLACAS ISK-6361,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -BATERIA 150AH............................................. | 920,00 | 920,00 |
| 1.00 | -FAROL..................................................... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS INM-8073(UNIDADE MÓVEL) E DA KOMBI PLACAS ISK-6361,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -BATERIA 150AH............................................. -FAROL..................................................... | 955,00 | ||
| 11/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 955,00 | ||
| 18/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 955,00 | ||
| TOTAL | 955,00 | 955,00 | 955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
