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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2547	Data de lançamento:	25/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS INM-8073(UNIDADE MÓVEL) E DA KOMBI PLACAS ISK-6361,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -BATERIA 150AH.............................................	920,00	920,00
1.00	-FAROL.....................................................	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS INM-8073(UNIDADE MÓVEL) E DA KOMBI PLACAS ISK-6361,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -BATERIA 150AH............................................. -FAROL.....................................................	955,00
11/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		955,00
18/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			955,00
TOTAL		955,00	955,00	955,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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