3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS INM-8073(UNIDADE MÓVEL) E DA KOMBI PLACAS ISK-6361,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -BATERIA 150AH.............................................
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS INM-8073(UNIDADE MÓVEL) E DA KOMBI PLACAS ISK-6361,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -BATERIA 150AH............................................. -FAROL.....................................................
955,00
11/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
955,00
18/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
955,00
TOTAL
955,00
955,00
955,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.