| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2548 | Data de lançamento: | 25/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO NOS VEÍCULOS VW/GOL IRX-6838,VAN JUMPER IPU-4908 E WV/KOMBI ISK-6361,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE....................................................... -SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO...................... | 77,00 | 77,00 |
| 2.00 | -BALANCEAMENTO............................................. | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE TROCA FAROL.................................... | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO NOS VEÍCULOS VW/GOL IRX-6838,VAN JUMPER IPU-4908 E WV/KOMBI ISK-6361,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE....................................................... -SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO...................... -BALANCEAMENTO............................................. -SERVIÇO DE TROCA FAROL.................................... | 108,00 | ||
| 11/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 108,00 | ||
| 18/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
