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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2569	Data de lançamento:	28/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2012.	36.961,14	36.961,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2012.	36.961,14
28/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		36.961,14
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			18.277,01
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			237,33
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.301,62
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.174,22
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.993,23
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			347,45
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			24,88
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			297,92
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.416,53
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			163,94
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			518,48
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.100,36
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			235,62
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			239,99
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.632,56
TOTAL		36.961,14	36.961,14	36.961,14
SALDO A PAGAR				0,00