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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2570	Data de lançamento:	28/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2012.	54.828,05	54.828,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2012.	54.828,05
28/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		54.828,05
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			623,75
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			451,87
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			877,85
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			306,16
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			8.627,94
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.825,07
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			851,96
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			81,15
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			7.338,53
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			768,94
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.395,44
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			369,51
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			30.309,88
TOTAL		54.828,05	54.828,05	54.828,05
SALDO A PAGAR				0,00