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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2581	Data de lançamento:	28/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2012.	47.871,58	47.871,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MAIO/2012.	47.871,58
28/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		47.871,58
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			363,26
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.186,79
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			5.070,01
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			30.328,43
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.234,73
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			57,58
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			383,80
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			176,78
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			5.171,20
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			420,83
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			274,31
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			203,86
TOTAL		47.871,58	47.871,58	47.871,58
SALDO A PAGAR				0,00