Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
2700
Data de lançamento:
29/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1155, 3327-2717, 3327-1125 E 3327-2468, DAS NF Nº 10715 E 10584...............................................
33,89
33,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DOS NºS (55)3327-1155, 3327-2717, 3327-1125 E 3327-2468, DAS NF Nº 10715 E 10584...............................................
33,89
29/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
33,89
04/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
33,89
TOTAL
33,89
33,89
33,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
