| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ERCI DE SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 2707 | Data de lançamento: | 29/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.108/2012.............................................. | 208,24 | 520,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2012 | VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.108/2012.............................................. | 520,60 | ||
| 29/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 520,60 | ||
| 06/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 520,60 | ||
| TOTAL | 520,60 | 520,60 | 520,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
