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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2714	Data de lançamento:	29/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.................................................... -FILTRO ÓLEO...............................................	20,48	20,48
1.00	-ANEL VEDADOR ÓLEO.........................................	1,72	1,72
1.00	-FILTRO COMBUSTÍVEL........................................	12,79	12,79
1.00	-ELEMENTO FILTRO AR........................................	29,28	29,28
1.00	-JOGO PASTILHA DE FREIO....................................	160,91	160,91
1.00	-FILTRO AR CONDICIONADO....................................	27,38	27,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.................................................... -FILTRO ÓLEO............................................... -ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... -FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ -ELEMENTO FILTRO AR........................................ -PARAFUSO LENTI SEXT INT................................... -JOGO PASTILHA DE FREIO.................................... -FILTRO AR CONDICIONADO....................................	253,35
27/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		253,35
04/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			253,35
TOTAL		253,35	253,35	253,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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