Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2719
Data de lançamento:
29/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. -COXIM MOTOR...............................................
150,00
150,00
2.00
-BUCHA SEMI-EIXO...........................................
44,00
88,00
2.00
-JUNTA HOMOCINÉTICA........................................
110,00
220,00
2.00
-ACOPLAMENTO CÂMBIO........................................
20,00
40,00
1.00
-TRILHO PORTA..............................................
39,00
39,00
1.00
-COIFA HOMOCINÉTICA........................................
20,00
20,00
1.00
-PINO CENTRAL COM REGULAGEM................................
64,00
64,00
2.00
-ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR.................................
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. -COXIM MOTOR............................................... -BUCHA SEMI-EIXO........................................... -JUNTA HOMOCINÉTICA........................................ -ACOPLAMENTO CÂMBIO........................................ -TRILHO PORTA.............................................. -COIFA HOMOCINÉTICA........................................ -PINO CENTRAL COM REGULAGEM................................ -ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR.................................
645,00
11/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
645,00
15/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
645,00
TOTAL
645,00
645,00
645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
