Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.99.91.10.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO AIT Nº000100/T037277952,ART Nº203,V DO CTB,COMETIDA PELO SERVIDOR AIRTON DA ROSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE.......................................................
153,23
153,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2012
REF.PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO AIT Nº000100/T037277952,ART Nº203,V DO CTB,COMETIDA PELO SERVIDOR AIRTON DA ROSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/PARATI DE PLACAS INX-9584,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE.......................................................
153,23
30/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
153,23
01/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
153,23
TOTAL
153,23
153,23
153,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
