| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 2735 | Data de lançamento: | 30/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES QUE ESTÃO INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5KG................ | 5,29 | 5,29 |
| 6.00 | -AÇUCAR CRISTAL,EMBALAGEM DE 5KG........................... | 8,89 | 53,34 |
| 5.00 | -BISCOITO SALGADO DE 400gr CADA............................ | 2,38 | 11,90 |
| 8.00 | -APRESUNTADO FATIADO....................................... | 2,60 | 20,80 |
| 8.00 | -QUEIJO FATIADO............................................ | 3,45 | 27,60 |
| 12.00 | -ÓLEO DE SOJA REFINADO,EMBALAGEM DE 900ml.................. | 3,34 | 40,08 |
| 40.00 | -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO............................... | 3,69 | 147,60 |
| 12.00 | -CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA EM EMBALAGENS DE 1KG............ | 7,98 | 95,76 |
| 12.00 | -CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO............................... | 8,95 | 107,40 |
| 12.00 | -CARNE BOVINA DE 1ª EM BIFE................................ | 13,99 | 167,88 |
| 4.00 | -COUVE FLOR................................................ | 2,68 | 10,72 |
| 8.00 | -TEMPERO VERDE,EMBALAGEM DE 150gr CADA..................... | 1,45 | 11,60 |
| 2.00 | -OVOS DE GALINHA........................................... | 2,80 | 5,60 |
| 4.00 | -BRÓCOLIS,EMBALAGEM DE 200gr............................... | 2,75 | 11,00 |
| 8.00 | -MANDIOCA SEM CASCA........................................ | 1,99 | 15,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES QUE ESTÃO INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5KG................ -AÇUCAR CRISTAL,EMBALAGEM DE 5KG........................... -BISCOITO SALGADO DE 400gr CADA............................ -APRESUNTADO FATIADO....................................... -QUEIJO FATIADO............................................ -ÓLEO DE SOJA REFINADO,EMBALAGEM DE 900ml.................. -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO............................... -CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA EM EMBALAGENS DE 1KG............ -CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO............................... -CARNE BOVINA DE 1ª EM BIFE................................ -COUVE FLOR................................................ -TEMPERO VERDE,EMBALAGEM DE 150gr CADA..................... -OVOS DE GALINHA........................................... -BRÓCOLIS,EMBALAGEM DE 200gr............................... -MANDIOCA SEM CASCA........................................ | 732,49 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 732,49 | ||
| 04/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 732,49 | ||
| TOTAL | 732,49 | 732,49 | 732,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
