| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 30/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........ -SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG.............................. | 4,90 | 4,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........ -SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG.............................. | 4,90 | ||
| 04/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 4,90 | ||
| 08/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14084 | 4,90 | ||
| TOTAL | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
