Manutenção das atividades da Merenda Escolar - Recursos Próprios
Conta de Despesa:
3339.03.00.40.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA,UTILIZADO PARA FAZER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................... -CARGA DE GÁS GLP P13......................................
37,50
825,00
2.00
-CARGA DE GÁS GLP P45......................................
189,00
378,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2012
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA,UTILIZADO PARA FAZER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................... -CARGA DE GÁS GLP P13...................................... -CARGA DE GÁS GLP P45......................................
1.203,00
19/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.203,00
12/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.203,00
TOTAL
1.203,00
1.203,00
1.203,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
