| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER |
| Número do empenho: | 2745 | Data de lançamento: | 30/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS - PBFI | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA............................................ -CHÁ SABORES VARIADOS CX/10 SACHES 10G...................... | 1,30 | 52,00 |
| 100.00 | -BOLACHA ÁGUA E SAL 400GR................................... | 2,15 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2012 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA............................................ -CHÁ SABORES VARIADOS CX/10 SACHES 10G...................... -BOLACHA ÁGUA E SAL 400GR................................... | 267,00 | ||
| 27/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 267,00 | ||
| 04/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 267,00 | ||
| TOTAL | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
