Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2746
Data de lançamento:
30/05/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
PBV II-PSB IDOSO E INFANCIA
Conta de Despesa:
3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PISO BAS.VAR.II INFANCIA IDOSO
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Carta Convite
Licitação número / ano:
17 / 2012
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS...................................................... -OVOS.......................................................
2,59
207,20
70.00
-REPOLHO....................................................
0,99
69,30
50.00
-TOMATE.....................................................
1,98
99,00
50.00
-CEBOLA.....................................................
1,55
77,50
50.00
-CHUCHU.....................................................
1,45
72,50
50.00
-CENOURA....................................................
1,65
82,50
80.00
-BATATA INGLESA.............................................
1,05
84,00
30.00
-BETERRABA..................................................
1,64
49,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2012
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS...................................................... -OVOS....................................................... -REPOLHO.................................................... -TOMATE..................................................... -CEBOLA..................................................... -CHUCHU..................................................... -CENOURA.................................................... -BATATA INGLESA............................................. -BETERRABA..................................................
741,20
13/06/2012
Liquidação de empenho nesta data
741,20
15/06/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
741,20
TOTAL
741,20
741,20
741,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
