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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2749	Data de lançamento:	30/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45.00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM............................ -OVOS.......................................................	2,59	116,55
50.00	-REPOLHO....................................................	0,99	49,50
30.00	-TOMATE.....................................................	1,98	59,40
25.00	-CEBOLA.....................................................	1,55	38,75
30.00	-CHUCHU.....................................................	1,45	43,50
30.00	-CENOURA....................................................	1,65	49,50
70.00	-BATATA INGLESA.............................................	1,05	73,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2012	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM............................ -OVOS....................................................... -REPOLHO.................................................... -TOMATE..................................................... -CEBOLA..................................................... -CHUCHU..................................................... -CENOURA.................................................... -BATATA INGLESA.............................................	430,70
13/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		430,70
15/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			430,70
TOTAL		430,70	430,70	430,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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