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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2754	Data de lançamento:	30/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA............................................ -FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR...............................	1,08	25,92
50.00	-LEITE CONDENSADO 395GR.....................................	2,20	110,00
130.00	-EXTRATO DE TOMATE 350GR....................................	1,31	170,30
80.00	-MASSA COM OVOS.............................................	2,18	174,40
60.00	-ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR VITAMINAS MINERAIS ACTIGEN-E 2.0..	3,59	215,40
30.00	-MISTURA PARA BOLO SABORES DIVERSOS.........................	1,66	49,80
100.00	-GUARDANAPO PCT/50 22X22....................................	0,58	58,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2012	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA............................................ -FERMENTO EM PÓ QUÍMICO 100GR............................... -LEITE CONDENSADO 395GR..................................... -EXTRATO DE TOMATE 350GR.................................... -MASSA COM OVOS............................................. -ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR VITAMINAS MINERAIS ACTIGEN-E 2.0.. -MISTURA PARA BOLO SABORES DIVERSOS......................... -GUARDANAPO PCT/50 22X22....................................	803,82
25/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		803,82
26/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			803,82
TOTAL		803,82	803,82	803,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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