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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2761	Data de lançamento:	30/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA................................... -CHUCHU.....................................................	1,45	145,00
10.00	-ALHO.......................................................	9,50	95,00
5.00	-CHOCOLATE GRANULADO 500GR..................................	5,60	28,00
24.00	-CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR...............................	6,49	155,76
35.00	-CHOCOLATE EM PÓ 400GR......................................	1,89	66,15
12.00	-AMIDO DE MILHO COM 500G CADA...............................	1,79	21,48
100.00	-BOLACHA DOCE SORTIDA 400GR.................................	2,39	239,00
2000.00	-PÃO FRANCÊS................................................	0,18	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2012	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MELHOR ATENDER AS FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA................................... -CHUCHU..................................................... -ALHO....................................................... -CHOCOLATE GRANULADO 500GR.................................. -CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR............................... -CHOCOLATE EM PÓ 400GR...................................... -AMIDO DE MILHO COM 500G CADA............................... -BOLACHA DOCE SORTIDA 400GR................................. -PÃO FRANCÊS................................................	1.110,39
13/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.110,39
15/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.110,39
TOTAL		1.110,39	1.110,39	1.110,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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