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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2765	Data de lançamento:	30/05/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM............................ -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT/5KG CADA.....................	0,94	141,00
70.00	-AÇÚCAR CRISTAL.............................................	1,73	121,10
15.00	-SAL FINO PCT/1KG...........................................	0,66	9,90
80.00	-ARROZ TIPO 2...............................................	1,17	93,60
2.00	-ALHO.......................................................	9,50	19,00
150.00	-GALINHA....................................................	2,69	403,50
20.00	-CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR...............................	6,49	129,80
40.00	-CHÁ SABORES VARIADOS CX/10 SACHES 10G......................	1,33	53,20
10.00	-AMIDO DE MILHO COM 500G CADA...............................	1,79	17,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2012	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O PROJOVEM............................ -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT/5KG CADA..................... -AÇÚCAR CRISTAL............................................. -SAL FINO PCT/1KG........................................... -ARROZ TIPO 2............................................... -ALHO....................................................... -GALINHA.................................................... -CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR............................... -CHÁ SABORES VARIADOS CX/10 SACHES 10G...................... -AMIDO DE MILHO COM 500G CADA...............................	989,00
13/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		989,00
15/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			989,00
TOTAL		989,00	989,00	989,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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