| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 31/05/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.04.60.10.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS................................................. -COMPETÊNCIA MAIO/2012................................... | 273,60 | 273,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2012 | REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS................................................. -COMPETÊNCIA MAIO/2012................................... | 273,60 | ||
| 01/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 273,60 | ||
| 14/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14350 | 273,60 | ||
| TOTAL | 273,60 | 273,60 | 273,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
